4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
31
Data de Lançamento: 30/06/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7422/000-2016       
1.208,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.208,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7423/000-2016       
2.098,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.098,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.098,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7444/000-2016       
80.889,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
80.889,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
80.889,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7445/000-2016       
5.539,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.539,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.539,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7446/000-2016       
4.222,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.222,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.222,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7447/000-2016       
8.353,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.353,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.353,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7448/000-2016       
839,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
839,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7449/000-2016       
19.005,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.005,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.005,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
6
7450/000-2016       
644,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
644,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
644,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7453/000-2016       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7454/000-2016       
1.447,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.447,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.447,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7455/000-2016       
269,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
269,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7456/000-2016       
4.085,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.085,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.085,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7457/000-2016       
981,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
981,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
981,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
18
7458/000-2016       
266,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
266,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
266,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
8
7451/000-2016       
3.764,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.764,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.764,68
5185/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
026.773.199-00
15
5852/000-2016       
-51,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - CULTURA
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7424/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
11
7452/000-2016       
4.593,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.593,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.593,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
24
7459/000-2016       
249,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
249,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,54
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
12
7738/000-2016       
344,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
344,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7460/000-2016       
26.490,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
26.490,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.490,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7461/000-2016       
2.812,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.812,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.812,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7462/000-2016       
1.241,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.241,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.241,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7463/000-2016       
4.100,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.100,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.100,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7464/000-2016       
1.451,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.451,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.451,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7465/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
31
7466/000-2016       
109,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
109,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,94
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
153/002-2016       
-141,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
141,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
141,30
5119/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5810/000-2016       
-317,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
5118/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
5841/000-2016       
-172,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA 
- JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
36
7467/000-2016       
1.372,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.372,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.372,47
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
37
7739/000-2016       
54,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - JURÍDICO
Vl.Total:
54,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
54,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7477/000-2016       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
62
7478/000-2016       
46.209,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
46.209,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.209,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7468/000-2016       
75.170,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
75.170,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
75.170,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7469/000-2016       
16.370,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
16.370,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.370,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7470/000-2016       
8.761,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.761,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.761,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7471/000-2016       
17.185,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
17.185,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.185,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7472/000-2016       
3.371,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.371,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.371,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7473/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
54
7474/000-2016       
2.124,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.124,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
56
7475/000-2016       
1.601,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.601,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.601,42
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/005-2016       
698,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
698,51
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
15.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
59
7476/000-2016       
5.903,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.903,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.903,90
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/040-2016       
21.365,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
21.365,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.365,26
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/041-2016       
165,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 FEP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
165,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,51
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/042-2016       
114,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 283.141-4 ICMS BC 1129
Vl.Total:
114,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
114,03
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/043-2016       
17,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 5.202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
17,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,52
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/044-2016       
604,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 7.749-6 ANP FEL LEI 7525 BC 1118
Vl.Total:
604,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
604,82
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/045-2016       
220,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 06/2016 - C/C 13.990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
220,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
220,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
60
7740/000-2016       
594,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
594,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
594,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7479/000-2016       
56.797,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
56.797,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.797,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7480/000-2016       
8.481,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.481,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.481,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7481/000-2016       
5.711,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.711,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.711,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7482/000-2016       
12.589,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.589,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.589,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7483/000-2016       
18,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
18,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7484/000-2016       
2.275,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.275,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.275,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7485/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
78
7486/000-2016       
1.638,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.638,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.638,13
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
71
1581/000-2016       
72,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - A 
SER UTILIZADO NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
14,50
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/015-2016       
577,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 507981-0 BB - BC 1121
Vl.Total:
577,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
577,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/016-2016       
461,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 51030-0 BB - BC 1800
Vl.Total:
461,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
461,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/017-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 130653-7 BB - BC 1746
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/018-2016       
41,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA MÊS 05/2016 - C/C 507.981-0 BC 1121
Vl.Total:
41,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,04
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/021-2016       
2.986,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 142-0 CEF - BC 1331
Vl.Total:
2.986,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.986,94
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/022-2016       
10.765,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 350-4 CEF - BC 1841
Vl.Total:
10.765,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.765,05
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
74
17/023-2016       
993,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 19-0 CEF - BC 1315
Vl.Total:
993,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
993,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
83
7487/000-2016       
4.208,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.208,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.208,16
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
84
7741/000-2016       
541,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
541,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
541,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7488/000-2016       
47.741,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.741,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.741,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7489/000-2016       
5.419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.419,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.419,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7490/000-2016       
3.930,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.930,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.930,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7491/000-2016       
2.744,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.744,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.744,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7492/000-2016       
4.556,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.556,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.556,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7493/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
119
7494/000-2016       
1.403,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.403,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.403,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/007-2016       
44,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/006-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
114
5276/007-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
90,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
18,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
124
7495/000-2016       
2.240,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.240,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.240,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
125
7742/000-2016       
168,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
168,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,72
Outros/Não Aplicável
GILBERTO BENTO DE OLIVEIRA]
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
064.221.768-80
135
6692/000-2016       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (2013 E 2014) - CONFORME PROTOCOLO N° 1505/2015
Vl.Total:
166,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7496/000-2016       
19.013,11
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.013,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.013,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7497/000-2016       
2.314,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.314,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.314,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7498/000-2016       
1.492,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.492,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.492,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7499/000-2016       
1.530,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.530,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7500/000-2016       
765,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
765,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7501/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
137
7502/000-2016       
935,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
935,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,35
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
148
14/006-2016       
325,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 06/2016 - C/C 305-9 CEF - BC 1559
Vl.Total:
325,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,31
1501/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
148
2487/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA - REF. AO PAGAMENTO DE JUNHO/16 DO SITE DA PREFEITURA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
280,39
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
280,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
153
3146/004-2016       
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,2600
2.498,25
5688/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDINEI MACHADO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
F
116.680.868-83
154
6632/000-2016       
-7,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - TRÂNSITO
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
142
7503/000-2016       
1.247,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.247,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.247,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
143
7743/000-2016       
175,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
175,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
175,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7425/000-2016       
3.013,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.013,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.013,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7426/000-2016       
29,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
29,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
29,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7427/000-2016       
5.213,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.213,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.213,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7428/000-2016       
10,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7429/000-2016       
17,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
17,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7504/000-2016       
96.491,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
96.491,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.491,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7505/000-2016       
1.910,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.910,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7506/000-2016       
5.740,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.740,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.740,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7507/000-2016       
8.237,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.237,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.237,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7508/000-2016       
2.606,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.606,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.606,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7509/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7510/000-2016       
14.008,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.008,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.008,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7955/000-2016       
230,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
Vl.Total:
230,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
198
7956/000-2016       
9,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL - JULHO/2016
Vl.Total:
9,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
200
7511/000-2016       
19.014,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.014,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.014,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
201
7869/000-2016       
3.376,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.376,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7430/000-2016       
119,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
119,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
203
7512/000-2016       
9.834,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.834,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.834,18
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
204
7744/000-2016       
4.187,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
4.187,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.187,44
3482/2015
Pregão Presencial
BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
48.302.640/0001-82
219
45/000-2016       
25.320,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - TIPO BICA CORRIDA, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - BASALTO - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
25.320,00
Un.:
TON
Quantidade:
600,0000
42,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7513/000-2016       
35.629,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.629,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.629,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7514/000-2016       
1.952,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.952,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.952,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7515/000-2016       
1.699,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.699,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.699,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7516/000-2016       
1.182,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.182,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.182,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7517/000-2016       
289,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
289,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
289,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7518/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
230
7519/000-2016       
1.443,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.443,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.443,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
232
7520/000-2016       
2.838,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.838,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.838,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
235
7521/000-2016       
2.364,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.364,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.364,96
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
236
7745/000-2016       
736,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
736,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
736,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7522/000-2016       
69.377,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
69.377,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
69.377,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7523/000-2016       
4.797,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.797,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.797,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7524/000-2016       
5.152,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.152,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.152,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7525/000-2016       
8.195,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.195,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.195,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7526/000-2016       
5.773,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.773,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.773,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7527/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
283
7528/000-2016       
2.210,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.210,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.210,50
4396/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
5256/000-2016       
-302,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DETRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7531/000-2016       
40.025,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
40.025,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.025,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
293
7532/000-2016       
45,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
45,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
295
7734/000-2016       
7.346,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
7.346,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.346,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7431/000-2016       
145,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
145,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7432/000-2016       
6,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7433/000-2016       
5.458,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.458,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.458,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7434/000-2016       
773,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
773,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
773,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7533/000-2016       
513.878,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
513.878,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
513.878,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7534/000-2016       
14.538,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.538,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.538,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7535/000-2016       
31.933,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
31.933,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.933,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7536/000-2016       
2.362,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.362,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.362,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7537/000-2016       
25.909,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
25.909,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.909,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7538/000-2016       
35.958,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.958,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.958,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7543/000-2016       
61.180,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
61.180,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.180,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7544/000-2016       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7545/000-2016       
4.516,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.516,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.516,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7546/000-2016       
4.524,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.524,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.524,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
348
7547/000-2016       
2.112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.112,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.112,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7576/000-2016       
6.922,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.922,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.922,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7577/000-2016       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
314
7578/000-2016       
528,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
528,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
528,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7540/000-2016       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
332
7541/000-2016       
704,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
704,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
704,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7529/000-2016       
89,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
89,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7530/000-2016       
7.145,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.145,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.145,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
316
7539/000-2016       
13.149,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
13.149,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.149,12
4414/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
48.791.685/0001-68
328
6397/000-2016       
34.410,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica acoplada no corpo da seringa (mono bloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de 
vedação de borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: (8 x 0,33 mm), confeccionada em aço 
inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, 
provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo 
sua reutilização. Deve atender a NR nº 32. Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura 
asséptica. O produto deve atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - MARCA: SAFETY LOK/BD - PARA USO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDE A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTMADO DE 
TRÊS MESES - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
34.410,00
Un.:
UN
Quantidade:
27.750,0000
1,24
8148/2015
Pregão Presencial
PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA - EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.692.422/0001-60
361
2727/001-2016       
17.921,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Adesivo dentinário - "one step" fotopolimerizável c/ Bis-GMA, HEMA, diuretano dimetacrilato e 10% (em 
peso) de nanopartículas de sílica - emb. c/ 6 ml. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA.  - 3M
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
60,00
2 - broca de Gates, numero 2 com 28mm,com registro na ANVISA - MAILLEFER
88,00
UN
10,0000
8,80
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195f, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO 3195ff, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
192,00
UN
200,0000
0,96
6 - Broca diamantada de alta rotação n° 1011, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
7 - Broca diamantada de alta rotação n° 1012HL, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
8 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
9 - Broca diamantada de alta rotação n° 1014HL, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
10 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
11 - Broca diamantada de alta rotação n° 1016HL, de acordo com MS e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
12 - Broca diamantada de alta rotação n° 1031, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
13 - Broca diamantada de alta rotação n° 1032, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
14 - Broca diamantada de alta rotação n° 1033, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
15 - Broca diamantada de alta rotação n° 1090, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
16 - Broca diamantada de alta rotação n° 1091, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
17 - Broca diamantada de alta rotação n° 1092, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
18 - Broca diamantada de alta rotação n° 1093, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
19 - Broca diamantada de alta rotação n° 1095, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
20 - Broca diamantada de alta rotação n° 3072, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
21 - Broca diamantada de alta rotação n° 3081, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
22 - Broca diamantada de alta rotação n° 3227, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
23 - Broca diamantada de alta rotação n° 4138, de acordo com MS  e registro na ANVISA. - CHAMPION
48,00
UN
50,0000
0,96
24 - Cabo de bisturi redondo para lâminas de bisturi n°15 C, aço inoxidável. Registro na ANVISA-Autoclavável. - 
GOLGRAN
39,50
UN
5,0000
7,90
25 - Caixa coletor de perfuro cortantes, externa e bandeja de papelão ondulado, cinta lateral e fundo rígido de 
papelão couro, sacola para revestimento de poliuretano de alta densidade, amarela, vol 1,5 L, com registro na 
ANVISA. - DESCARPACK
266,50
UN
50,0000
5,33
26 - Cânula de irrigação endodôntica em aço inox, - kit c/ 3 tam. e conector p/ sugador, com registro na 
ANVISA. Autoclavável. - KONNEN
122,50
KIT
5,0000
24,50
27 - Cartela moldura para filme periapical c/ 2 janelas - pct c/ 100, de acordo com MS. - URGENTE
84,00
PCT
20,0000
4,20
28 - Cones de guta-percha para obturação de canais radiculares preparados pelo 
sistema níquel-titânio, com 28 mm de comprimento. Caixa com 60 unidades. Prazo de validade mínimo de 28 
(vinte e oito) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DENSTSPLY
820,00
UN
25,0000
32,80
29 - Dentes de estoque em acrílico - anteriores mod. 266 - cor 66, cartela com 6 unidades, com registro na 
ANVISA. - POP DENT
14,00
CART
5,0000
2,80
30 - Espátula plástica flexível p/ alginato - unidade, de acordo com a MS. - OGP
3,70
UN
5,0000
0,74
31 - Fixador radiográfico - emb. c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da 
data de entrega. - DFL
221,10
FR
30,0000
7,37
32 - Formocresol - emb. c/ 10ml.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
125,40
FR
30,0000
4,18
33 - Gesso comum tipo II - embalagem com 1 kg, com registro na ANVISA. - RIO
286,00
PCT
100,0000
2,86
34 - Indicador biológico de autoclaves. Caixa c/ 10 ampolas.  Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) 
mesesà partir da data de entrega, com registro no MS. - CLEAN TEST
1.815,00
CX
30,0000
60,50
35 - Lamparina a álcool em alumínio - volume 100 ml, de acordo com a MS. - PREIVALE
58,50
UN
5,0000
11,70
36 - Lima endodôntica flexivel- flexofile - kit 15-40 / 21 mm, com registro na ANVISA. - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
37 - Lima endodôntica flexo-file - kit 15-40 / 25 mm, com registro na ANVISA.  - MEDIN
71,30
CX
5,0000
14,26
38 - Máscara descartável c/ elástico, tripla camada, gramatura 60g/m² e clipe nasal.  Caixa c/ 50 unidades. 
Prazo de validade mínimo de 55 (cinquenta e cinco) mesesà partir da data de entrega, com registro na ANVISA. 
- DESCARPACK
184,50
CX
45,0000
4,10
39 - Papel toalha branco, interfolhas 23x21 cm, 2 dobras, min. 35g/cm². Embalagem c/ 1000 folhas, com 
certificado AFE. - GOLDPEL
335,00
PCT
50,0000
6,70
40 - Pasta de Hidróxido de Cálcio para uso endodôntico – radiopaca.  Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada 
de pasta e 2 tubetes com glicerina , com registro na ANVISA. - SS WHITE
532,20
UN
15,0000
35,48
41 - Ponta para acabamento de resina composta em silicone abrasivo, para baixa rotação, formatos taça, 
chama de vela, disco.  Kit c/ 7 peças, de acordo com MS. - MICRODONT OBS: C/8
73,90
KIT
2,0000
36,95
42 - Pontas de sugador de saliva.  Embalagem c/ 40 unidades. Prazo de validade mínimo de 33(trinta e tres) 
meses a partir da data da entrega, com registro na ANVISA. - MAX CLEAN
340,00
PCT
100,0000
3,40
43 - Pote Dappen de nylon facetado, com registro na ANVISA. - MAQUIRA
6,70
UN
5,0000
1,34
44 - Resina acrílica auto-polimerizante incolor.  Embalagem: líquido c/120ml e pó c/ 220g, com registro na 
ANVISA. - VIPI
164,15
KIT
5,0000
32,83
45 - Resina composta fluída ("flow") A3 fotopolimerizável c/ bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona - tubete 
c/ 2 g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e tres) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - MAQUIRA
232,00
BISN
20,0000
11,60
46 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica B3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ bis-gmade carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) 
meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
436,56
BISN
17,0000
25,68
47 - Resina composta micro-híbrida  com zircônia e sílica C1B foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-350
898,28
BISN
17,0000
52,84
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
48 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica C2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir da data 
de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
770,40
UN
30,0000
25,68
49 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A1 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
513,60
BISN
20,0000
25,68
50 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A2 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses a partir 
da data da entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
513,60
BISN
20,0000
25,68
51 - Resina composta micro-híbrida com zircônia e sílica A3 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ carga.  Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à partir 
da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-100
2.568,00
BISN
100,0000
25,68
52 - Resina opaca para dentina com zircônia e sílica , O A  3,0 foto-polimerização de 20 a 40 segundos p/ 
anteriores e posteriores, c/ bis-gma, udma, bis-ema e. Tubete c/ 4g. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e 
três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - Z-250
375,40
UN
10,0000
37,54
53 - Soro fisiológico (NaCl a 0,09%) - 500 ml. Prazo de validade mínimo de 10 (dez) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - EUROFARMA
140,00
FR
50,0000
2,80
54 - Revelador radiográfico.  Embalagem c/ 475 ml. Prazo de validade mínimo de 22(vinte e dois) meses à 
partir da data de entrega. - DFL
254,10
FR
30,0000
8,47
55 - Roletes de algodão.  Embalagem c/ 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 (trinta e três) meses à 
partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - SOFT PLUS
108,00
PCT
100,0000
1,08
56 - Selante c/ flúor verniz a 5%, c/ cera, colofônia e goma-laca.  Bisnaga c/ 10g.  Prazo de validade mínimo de 
55 (cinquenta e cinco) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - DURAFLUOR
956,00
BISN
20,0000
47,80
57 - Seringa descartável 20 ml, sem agulha, embalada individualmente, com êmbolo de borracha.  Unidade.  
Prazo de validade mínimo de 54 (cinquenta e quatro) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - INJEX
200,00
UN
500,0000
0,40
58 - Solução de gluconato de clorexidina 2,0% para limpeza de cavidades.  Frasco com 01 litro. Prazo de 
validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - MAQUIRA 
OBS: 100ML - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
80,00
FR
10,0000
8,00
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3388/000-2016       
3.264,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
199,80
Un.:
FR
Quantidade:
60,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
102,12
PCT
23,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
914,08
KG
116,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
945,60
KG
120,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, 
ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF 
XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.103,20
KG
140,0000
7,88
11086/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
337
3395/000-2016       
1.795,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO COR INCOLOR - BRY
Vl.Total:
159,84
Un.:
FR
Quantidade:
48,0000
3,33
2 - SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO NEUTRO MULTIUSO, EM BARRA DE 200 GRAMAS DE 1º QUALIDADE - 
VEM
35,52
PCT
8,0000
4,44
3 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST
338,84
KG
43,0000
7,88
4 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - OUROPLAST
520,08
KG
66,0000
7,88
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS REFORÇADO - OUROPLAST - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
740,72
KG
94,0000
7,88
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4256/000-2016       
357,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
20,13
CX
11,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
51,12
EMBAL
6,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento - ACP
182,15
EMBAL
5,0000
36,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura - WALEU - PARA USO DA UBSC, VILA NOVA, FISIOTERAPIA E REGISTRO B - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
337
4267/000-2016       
474,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
20,13
Un.:
CX
Quantidade:
11,0000
1,83
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
85,20
EMBAL
10,0000
8,52
3 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ICP
364,30
EMBAL
10,0000
36,43
4 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES DE ESF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
5,31
EMBAL
1,0000
5,31
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
337
4449/000-2016       
246,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO - JSN - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: 
ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHA, ESF CAPINZAL, ESF VOTUPOCA, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL, 
ESF ARAPONGAL OESTE, ESF SERROTE, ESF CAIÇARA, ESF JD. SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, 
ESF TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,45
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
16,43
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
337
4522/000-2016       
2.139,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DO 
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.139,00
Un.:
KG
Quantidade:
155,0000
13,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
4552/002-2016       
150,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - SAÚDE BUCAL - ODONTO - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,24
Un.:
LT
Quantidade:
42,4400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/002-2016       
5.070,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
4.955,86
Un.:
LT
Quantidade:
1.400,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
114,67
LT
39,2700
2,92
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4663/000-2016       
104,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, cores variadas - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor amarelo ouro - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
5 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
6 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
7 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor verde bandeira - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
8 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor vermelho - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE 
SAÚDE ESF NOSSO TETO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
2948/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
4664/000-2016       
52,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor azul royal - KAZ
Vl.Total:
13,00
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
13,00
2 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor laranja - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
3 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor pink - KAZ
13,00
PCT
1,0000
13,00
4 - Papel colorido escolar e artesanal, tipo color set, na cor salmão - KAZ - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE: 
UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,00
PCT
1,0000
13,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/001-2016       
2.033,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - SAÚDE PSF - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.033,55
Un.:
LT
Quantidade:
574,4600
3,54
1929/2015
Pregão Presencial
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
337
5450/001-2016       
7.585,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - (conforme especificação técnica constante do processo de 
compra).
Vl.Total:
567,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,78
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra).
5.285,96
CX
412,0000
12,83
3 - LUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 
UNIDADES - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - Marca: DESCARPACK - 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.732,05
CX
135,0000
12,83
10295/2015
Pregão Presencial
MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
EIRELI
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.434.334/0001-61
337
5697/000-2016       
7.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cloreto de sódio 0,9%   estéril solução parenteral isotônica de cloreto de sódio a 0,9%, sistema fechado, 
envasado em bolsa flexível em PVC com 250ml, constando externamente os dados de identificação, 
procedência, volume, número de lote,com data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF. O prazo de validade mínimo deve ser 
de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. - Marca: BEKER - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.760,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
3,88
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
5962/000-2016       
890,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014).  MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
386,40
Un.:
FR
Quantidade:
280,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
180,54
UN
306,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - P/ USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISRO B, UBS VILA NOVA, ESF AGROCHÁ, 
ESF ALAY CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JD SÃO 
PAULO, ESF RIBEIROPOLIS, ESF SERROTE, ESF VL SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILA, ESF VOTUPOCA, ESF 
NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLÃO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
323,40
CX
147,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6018/000-2016       
5,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 5,35 - C/C 332-6 CEF- 
SAÚDE
Vl.Total:
5,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
5,35
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6029/000-2016       
107,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 10W40 SEMI SINTETICO - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO 
PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM 
TOTAL DE R$ 107,41 - C/C 332-6 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
107,41
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,85
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6030/000-2016       
673,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. YOKOHAMA BLUEARTH 1857014 88H
Vl.Total:
644,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
322,45
2 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 673,20 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
28,30
UN
1,0000
28,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6031/000-2016       
49,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 49,34 - C/C 332-6 
CEF -SAÚDE
Vl.Total:
49,34
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
24,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
337
6032/000-2016       
1.092,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOIA DE COMBUSTIVEL. 0059
Vl.Total:
179,78
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
179,78
2 - DISCO. BD 4707 DIANT LOGAN/SANDEIRO SOLIDO
767,33
PÇ
2,0000
383,67
3 - PASTILHA. Nº 448
132,72
PÇ
1,0000
132,72
4 - LAMPADA. H4 L/E
6,12
PÇ
1,0000
6,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - LAMPADA DA LANTERNA. L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 23,50% NUM TOTAL DE R$ 
1.092,06 - C/C 332-6 CEF- SAÚDE
6,11
UN
1,0000
6,11
5526/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.653.547/0001-88
337
6519/000-2016       
31,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DA GINECOLOGIA DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
31,63
Un.:
FRASC
Quantidade:
1,0000
31,63
5303/2016
Dispensa
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
58.598.368/0001-83
337
6520/000-2016       
7.984,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHASSIS PARA RAIO-X - 18X24 S/J
Vl.Total:
299,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
299,00
2 - CHASSIS PARA RAIO-X - 24X30 S/J
350,00
UN
1,0000
350,00
3 - CHASSIS PARA RAIO-X - 30X40 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
4 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X35 S/J
490,00
UN
1,0000
490,00
5 - CHASSIS PARA RAIO-X - 35X43 S/J
502,00
UN
1,0000
502,00
6 - ECRAN REGULAR 18X24
560,00
UN
1,0000
560,00
7 - ECRAN REGULAR 24X30
845,00
UN
1,0000
845,00
8 - ECRAN REGULAR 30X40
1.323,00
UN
1,0000
1.323,00
9 - ECRAN REGULAR 35X35
1.410,00
UN
1,0000
1.410,00
10 - ECRAN REGULAR 35X43 - DISPENSA DE LIC. 26/2016 - UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.715,00
UN
1,0000
1.715,00
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6596/000-2016       
75,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. Em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante 
e/ou importador, indicação de uso, advertências, código de barras, telefone de atendimento ao consumidor, 
validade do produto e indicação de descarte em lixo específico conforme Resolução CONAMA 257/99. Deverá a 
mesma vir recarregada pronta para uso. - ELGIN - PARA USO DA UBS ENTRO, UBS VILA NOVA, PELO PERÍODO 
DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
75,60
Un.:
EMBAL
Quantidade:
30,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
6597/000-2016       
126,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
126,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
50,0000
2,52
5690/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NEW INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA 
RADIOL
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.634.366/0001-36
337
6645/000-2016       
2.125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVENTAL DE CHUMBO COM PROTEÇÃO PROFISSIONAL, BORRACHA PLUMBIFERA
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.350,00
2 - ÓCULOS PLUMBIFERO DE ACRILICO, DE LENTES DE VIDRO, DE EQUIVALENCIA IGUAL A 0,75MM DE 
CHUMBO, COM PROTEÇÃO FRONTAL ELATERAL, ACOMPANHA ESTOJO DE PROTEÇÃO E PANO DE LIMPEZA - 
GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO PARA ATENDER O 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
775,00
UN
1,0000
775,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
338
392/005-2016       
2.142,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.142,00
Un.:
M3
Quantidade:
210,0000
10,20
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/007-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA 
SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
487/006-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: 
AGROCHÁ, ALAY CORREA, RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO 
TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
488/006-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF: SERROTE, CAPINZAL, VOTUPOCA, ARAPONGAL, ARAPONGAL 
OESTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
1501/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - PSF 
SÃO NICOLAU - MS PMAQ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
2433/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
341
3175/000-2016       
2.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFORMA DE TOLDO. Toldo 720x200cm - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE UBS CENTRO - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.160,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
363
3180/001-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET CELTA EHE 7238 - SETOR 
DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
341
4298/001-2016       
90,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA
Vl.Total:
6,89
Un.:
SV
Quantidade:
30,0000
0,23
2 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA ATENDER A UBS CENTRO, UBS REGISTRO B E UBS VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
83,59
SV
935,0000
0,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5981/000-2016       
160,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TEMBRA PLACA BRZ 4919 DO SETOR DE ESF 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 160,07 - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,07
Un.:
HR
Quantidade:
1,9600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5982/000-2016       
120,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 
DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
120,05 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
120,05
Un.:
HR
Quantidade:
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5983/000-2016       
779,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
49,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,6100
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E TRANSMISSÃO
350,36
HR
4,2900
81,67
4 - CAMBAGEM
120,05
HR
1,4700
81,67
5 - REVISÃO. E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS E MAQUINAS - MANUTENÇÃO DO VEIUCLO VW KOMBI PLACA 
DBA 9452 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE.  COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL 
DE R$ 779,94 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
220,51
HR
2,7000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5985/000-2016       
300,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. SUPORTE DO TRAMBULADOR
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TRAMBULADOR
100,45
HR
1,2300
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - MÃO DE OBRA. TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE 
ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 300,54 - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
5988/000-2016       
150,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. COXIM E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DO 
SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 150,27 - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
6012/000-2016       
269,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR TANQUE PARA TROCAR BOMBA COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 
SANTANA PLACA CDV 2107 DO SETOR DE ESF DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM ESCONTO DE 30% 
NUM TOTAL DE R$ 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
269,51
Un.:
HR
Quantidade:
3,3000
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
341
6013/000-2016       
1.020,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - CAMBAGEM
80,85
HR
0,9900
81,67
4 - MÃO DE OBRA. CORREIA E REVISÃO
220,51
HR
2,7000
81,67
5 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA
120,05
HR
1,4700
81,67
6 - MÃO DE OBRA . ARREFECIMENTO E LIMPEZA RADIADOR
200,09
HR
2,4500
81,67
7 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO. E LIMPEZA DO TANQUE - MANUTEÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 
9489 DO SETOR DE ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 
1.020,05 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
298,91
HR
3,6600
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
342
7542/000-2016       
487,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
487,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
487,74
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
888
7735/000-2016       
204,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
204,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
204,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7548/000-2016       
4.671,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.671,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.671,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7549/000-2016       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7550/000-2016       
1.025,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.025,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.025,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7551/000-2016       
2.336,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.336,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.336,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
368
7552/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7553/000-2016       
20.958,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
20.958,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.958,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7554/000-2016       
176,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7555/000-2016       
1.275,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.275,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.275,12
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
404
7556/000-2016       
1.760,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.760,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.760,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7559/000-2016       
26.954,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
26.954,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.954,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7560/000-2016       
36,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
36,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
36,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7561/000-2016       
2.752,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.752,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.752,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7562/000-2016       
807,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
807,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
807,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7563/000-2016       
960,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
960,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
428
7564/000-2016       
3.132,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.132,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.132,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7566/000-2016       
21.678,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
21.678,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
21.678,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7567/000-2016       
724,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
724,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7568/000-2016       
757,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
757,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
757,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
441
7569/000-2016       
1.431,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.431,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.431,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7572/000-2016       
1.040,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.040,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.040,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7573/000-2016       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
449
7574/000-2016       
176,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
176,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
405
7557/000-2016       
7.492,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.492,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.492,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
430
7565/000-2016       
14.846,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.846,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.846,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
443
7570/000-2016       
958,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
958,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,72
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
4554/002-2016       
772,71
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - RENAST - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
772,71
Un.:
LT
Quantidade:
218,2900
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
5965/000-2016       
41,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
17,94
Un.:
FR
Quantidade:
13,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
19,80
CX
9,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
375
5970/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE - PARA USO DO CEREST PELO PERIODO DE 
TRES MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
5971/000-2016       
32,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
12,42
Un.:
FR
Quantidade:
9,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
7,08
UN
12,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA; JOVITA - PARA USO DO CAPS PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
13,20
CX
6,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6028/000-2016       
300,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/14
Vl.Total:
290,39
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
290,39
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 300,33 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
9,94
UN
1,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6035/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO CEREST DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 253-2 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
375
6036/000-2016       
149,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR
75,26
UN
1,0000
75,26
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FSB 4911 DO SETOR DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 149,81 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
45,44
UN
1,0000
45,44
5732/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HITOSHI OSAKO - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.858.328/0001-35
453
6647/000-2016       
64,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA METRICA - PARA USO DA REDE CEGONHA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
64,00
Un.:
UN
Quantidade:
32,0000
2,00
6001/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
15.494.741/0001-43
453
6878/000-2016       
248,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLACA DE INAUGURAÇÃO - 50CMx35CM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM GRAVAÇÃO A LASER, ARTE 
FORNECIDO PELO CONTRATANTE. - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624037-3 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 3649/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
248,92
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
248,92
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
481/006-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - 
CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
410
7558/000-2016       
1.208,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.208,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.208,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7571/000-2016       
1.100,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.100,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
447
7976/000-2016       
9,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO/2016
Vl.Total:
9,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
9,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
456
7575/000-2016       
124,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
124,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7579/000-2016       
9.505,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.505,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.505,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7580/000-2016       
168,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
168,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
168,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.90.11.01
O
485
7581/000-2016       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
5731/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
495
6646/000-2016       
672,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIRAMICINA 500MG - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA- C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
672,00
Un.:
UN
Quantidade:
192,0000
3,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7582/000-2016       
50.976,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
50.976,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.976,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7583/000-2016       
1.626,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.626,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.626,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7584/000-2016       
3.341,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.341,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.341,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7585/000-2016       
3.725,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.725,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.725,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7586/000-2016       
4.135,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.135,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.135,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.01
O
499
7587/000-2016       
7.412,52
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.412,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.412,52
2948/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
508
2745/000-2016       
414,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prancheta portátil tamanho ofício na cor fumê, confeccionada em poliestireno, medindo aproximadamente  
340 mm de comprimento x 240 mm de largura x 3 mm de espessura, com escala graduada de 15 cm e presilha 
em poliestireno na cor fumê medindo 100 mm, com microsserrilhas para facilitar a fixação do papel. 
Acondicionado individualmente em filme plástico transparente, contendo etiqueta com código de barra, marca e 
cor. - WALEU - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O MUTIRÃO DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
414,80
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
10,37
3981/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FERNANDA MENDONÇA ANDRÉ-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
21.876.950/0001-54
508
5194/000-2016       
158,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NR'S 01 À 36 - COMENTADA - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES EM CAMPO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM VIRTUDE 
DA PACTUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO EM AMBIENTE DE TRABALHO - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
158,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
158,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
5266/002-2016       
2.556,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.556,12
Un.:
LT
Quantidade:
722,0900
3,54
4395/2016
Dispensa
LACK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 
LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
16.534.997/0001-08
508
5547/000-2016       
4.455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TENDA INFLÁVEL . Personalizada, medindo 4x4m, tipo stand, confeccionada em nylon emborrachado, com 
personalização impressa através de processo digital, conforme descrito no processo de compra - PAM - C/C 
0903/006/624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.455,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
4.455,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5956/000-2016       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA; TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
MARCA: JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
6,60
CX
3,0000
2,20
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5957/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA: YPE  - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PELO 
PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
5966/000-2016       
19,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição mínima:  alquil benzeno 
sulfonato de sódio, tensoativo aniônico, espessantes, corantes, conservantes, fragrância e água. Componente 
ativo:  alquil benzeno sulfonato sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ser testado por 
dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, número AFE 
e notificação Anvisa e telefone do sac. Conter data de fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: 
MINUANO
Vl.Total:
9,66
Un.:
FR
Quantidade:
7,0000
1,38
2 - Esponja dupla face, 1ª qualidade, com agente bactericida em espuma de poliuretano e fibra sintética c/ 
abrasivo, embalagem de fornecimento individual. Medidas mínimas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. Constar na 
embalagem número do lote, SAC, fabricação e validade. (L.C. 147/2014). - MARCA: TININDO
3,54
UN
6,0000
0,59
3 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. (L.C. 147/2014). - 
6,60
CX
3,0000
2,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
MARCA; JOVITA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
17.517.395/0001-05
508
5968/000-2016       
30,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr.  Embalado em caixa de papelão anatômica com sistema prático para fechamento 
após o uso. Composição mínima: alcalinizantes, sequestrantes, branqueadores ópticos, alvejantes, coadjuvantes, 
corante, fragrância, carga, enzimas. O produto deverá conter linear alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo 
biodegradável.  Constar na embalagem dados do fabricante, dosagem do produto, modo de utilização, SAC, data 
de fabricação e número do lote. (L.C. 147/2014). - MARCA; YPE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMILOGICA 
PELO PERÍODO DE TRÊS MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
7,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6023/000-2016       
131,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
41,83
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,83
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. CABO DE BATERIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 
9449 DO SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE 
R$ 131,90 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
90,08
UN
2,0000
45,04
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
508
6024/000-2016       
363,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9449 DO 
SETOR DE V.E. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 28,50% NUM TOTAL DE R$ 363,78 
- C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
363,78
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
363,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6026/000-2016       
340,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA 
DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 340,09 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
340,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,09
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6033/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE VISA DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 99,40 - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
508
6034/000-2016       
702,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DENTADA
Vl.Total:
65,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,32
2 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,40
UN
1,0000
170,40
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
6 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA - MANUTEÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 29% NUM TOTAL DE R$ 702,90 -C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
379,85
UN
1,0000
379,85
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/001-2016       
135,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
135,00
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
45,00
2353/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
05.414.334/0001-25
512
3650/001-2016       
69,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
69,63
Un.:
SV
Quantidade:
303,0000
0,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
512
6015/000-2016       
340,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CORREIA E REVISÃO
Vl.Total:
220,51
Un.:
HR
Quantidade:
2,7000
81,67
2 - MÃO DE OBRA. ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DO SETOR DE 
VISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 30% NUM TOTAL DE R$ 340,56 - C/C 252-4 
CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
869/2016
Pregão Presencial
LIARTE VENDAS E SERVIÇOS LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
17.430.560/0001-89
512
6405/000-2016       
155,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Folders ''Como utilizar a camisinha'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final
Vl.Total:
56,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
0,56
2 - Folders ''Folder Hepatite'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché Brilho 
115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final.
49,70
UN
70,0000
0,71
3 - Folders ''A vida é melhor sem aids'', impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. Em papel Couché 
Brilho 115g/m2 (4x4 cores), f. fechado: 10x21 cm, formato: 21x30 cm, com 1 dobra, incluindo arte final - PARA 
USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
49,70
UN
70,0000
0,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7588/000-2016       
81.853,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
81.853,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
81.853,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7589/000-2016       
7.081,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.081,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.081,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7590/000-2016       
5.297,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.297,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.297,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7591/000-2016       
7.089,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.089,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.089,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7592/000-2016       
4.804,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.804,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.804,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7593/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
520
7594/000-2016       
798,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
798,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
798,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7595/000-2016       
12.964,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
12.964,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.964,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7624/000-2016       
2.520,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.520,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.520,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
522
7638/000-2016       
422,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
422,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,81
4230/2016
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
F
131.818.418-54
540
4730/000-2016       
-108,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 
442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
720,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
539
5278/002-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
530
7596/000-2016       
6.680,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.680,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.680,87
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
532
7757/000-2016       
3.791,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
3.791,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.791,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7597/000-2016       
23.903,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23.903,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.903,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7598/000-2016       
2.598,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.598,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.598,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7599/000-2016       
1.780,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.780,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.780,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7600/000-2016       
864,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
864,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
864,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7601/000-2016       
538,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
538,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
547
7602/000-2016       
46,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
46,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
549
7603/000-2016       
713,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
713,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
713,40
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3072/000-2016       
2.323,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
288,35
Un.:
UN
Quantidade:
79,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
592,47
MÇ
261,0000
2,27
3 - BROCOLIS
175,94
MÇ
38,0000
4,63
4 - COUVE MANTEIGA
334,40
MÇ
95,0000
3,52
5 - REPOLHO LISO
105,08
KG
37,0000
2,84
6 - ALHO.
514,24
KG
32,0000
16,07
7 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,55%, CRECHE NOSSO NINHO 8,45% - EDUCAÇÃO
312,62
KG
77,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3076/000-2016       
2.220,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
350,40
Un.:
UN
Quantidade:
96,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
712,78
MÇ
314,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
124,96
KG
44,0000
2,84
4 - ALHO.
658,87
KG
41,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 95,68%, EMEI NOSSO NINHO 4,32% - EDUCAÇÃO
373,52
KG
92,0000
4,06
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
3080/000-2016       
5.574,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACELGA
Vl.Total:
872,35
Un.:
UN
Quantidade:
239,0000
3,65
2 - ALFACE CRESPA
1.793,30
MÇ
790,0000
2,27
3 - REPOLHO LISO
315,24
KG
111,0000
2,84
4 - ALHO.
1.639,14
KG
102,0000
16,07
5 - CEBOLA BRANCA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,9%, APAE 2,76%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,89%, 
QUILOMBOLA 0,59% - EDUCAÇÃO
954,10
KG
235,0000
4,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
555
7604/000-2016       
1.865,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.865,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.865,88
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
556
7758/000-2016       
1.019,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
1.019,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.019,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7439/000-2016       
1.576,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.576,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.576,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7440/000-2016       
413,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
413,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7620/000-2016       
153.912,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
153.912,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
153.912,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7621/000-2016       
6.949,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.949,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.949,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7622/000-2016       
207,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
207,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
207,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
565
7623/000-2016       
470,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
470,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
470,05
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
7772/000-2016       
2.957,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
2.957,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.957,27
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
576
7773/000-2016       
18.934,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
18.934,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.934,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7435/000-2016       
464,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
464,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7605/000-2016       
71.673,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
71.673,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
71.673,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7606/000-2016       
160,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
160,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
160,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7607/000-2016       
8.915,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.915,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.915,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7608/000-2016       
268,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
268,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
268,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7609/000-2016       
23,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
23,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7633/000-2016       
147.872,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
147.872,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
147.872,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7634/000-2016       
5.767,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.767,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.767,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7635/000-2016       
1.171,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.171,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.171,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7636/000-2016       
514,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
514,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
514,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
608
7637/000-2016       
658,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
658,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
658,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.16.01
O
610
7610/000-2016       
312,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
312,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
312,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
618
7611/000-2016       
7.945,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.945,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.945,62
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
619
7774/000-2016       
18.177,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016
Vl.Total:
18.177,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.177,50
6389/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
383/000-2016       
67,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 3 C 077000-1 - OCORRIDA NO DIA 01/04/2016 ÀS 
08h36 NA RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 376 - REGISTRO/SP - COM O VEÍCULO IMP/KIA BESTA - 
PLACA BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
67,84
6388/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
384/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. 1A889042-3 - OCORRIDA COM O VEÍCULO FIAT 
UNO ECONOMY - PLACA FQA NA RODOVIA SP 55 KM 373 NA CIDADE DE PEDRO DE TOLEDO/SP NO DIA 
16/06/2016 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
391/000-2016       
34,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
34,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
34,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
408/000-2016       
45.535,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
45.535,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
45.535,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
409/000-2016       
6.672,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.672,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.672,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7436/000-2016       
1.152,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.152,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.152,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7437/000-2016       
720,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
720,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
720,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7438/000-2016       
68,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
68,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7612/000-2016       
640.255,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
640.255,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
640.255,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7613/000-2016       
11.288,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.288,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.288,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7614/000-2016       
5.813,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.813,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.813,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7615/000-2016       
56.567,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
56.567,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.567,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7616/000-2016       
754,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
754,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
754,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7617/000-2016       
711,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
711,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
711,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
663
7618/000-2016       
14.318,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
14.318,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.318,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
665
7619/000-2016       
183,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
183,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7625/000-2016       
47.106,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.106,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.106,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
679
7626/000-2016       
170,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
170,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
170,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7627/000-2016       
590.004,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
590.004,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
590.004,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7628/000-2016       
6.899,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.899,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.899,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7629/000-2016       
2.526,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.526,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.526,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7630/000-2016       
43.906,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
43.906,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
43.906,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7631/000-2016       
1.267,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.267,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.267,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
687
7632/000-2016       
7.034,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.034,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.034,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
704
7639/000-2016       
47.458,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
47.458,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
47.458,17
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
705
7759/000-2016       
6.397,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
JUNHO/2016
Vl.Total:
6.397,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.397,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7441/000-2016       
1.416,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.416,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.416,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7442/000-2016       
3.402,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.402,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.402,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7640/000-2016       
184.727,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
28
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
184.727,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
184.727,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7641/000-2016       
4.996,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.996,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.996,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7642/000-2016       
7.090,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.090,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.090,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7643/000-2016       
8.906,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.906,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.906,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7644/000-2016       
7.813,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
7.813,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.813,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7645/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
711
7646/000-2016       
1.027,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.027,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.027,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
713
7647/000-2016       
13.232,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
13.232,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.232,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7443/000-2016       
89,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
89,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
716
7648/000-2016       
11.106,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.106,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.106,23
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
717
7746/000-2016       
2.943,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.943,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.943,78
6698/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7218/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CREAS E PROMOTORIA REF. CASO 
DE IDOSA ABRIGADA, NO DIA 20/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO PREVISTO ÀS 18h00 - 
ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
6697/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
7219/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA VISITAR ADOLESCENTES INTERNADOS EM CLÍNICA, 
NO DIA 26/06/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
136/006-2016       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 50/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
137/006-2016       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO MUNICIPAL PSC Nº 51/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
773
7649/000-2016       
8.233,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7650/000-2016       
22.126,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
29
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
22.126,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.126,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7651/000-2016       
567,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
567,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
567,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7652/000-2016       
724,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
724,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
724,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7653/000-2016       
2.013,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.013,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.013,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7654/000-2016       
21,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
21,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
21,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7655/000-2016       
364,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
364,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7656/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
811
7657/000-2016       
438,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
438,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
438,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/019-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
816
7659/000-2016       
1.860,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.860,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.860,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7660/000-2016       
35.790,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
35.790,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.790,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7661/000-2016       
3.604,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
3.604,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.604,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7662/000-2016       
2.778,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.778,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7663/000-2016       
863,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
863,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
863,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7664/000-2016       
6.765,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
6.765,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.765,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
847
7665/000-2016       
1.122,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.122,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.122,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7658/000-2016       
4.339,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.339,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.339,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
849
7666/000-2016       
4.039,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
30
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
4.039,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.039,64
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/018-2016       
77,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
77,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
852
7667/000-2016       
2.461,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
2.461,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.461,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
7747/000-2016       
164,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
164,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
853
7748/000-2016       
540,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: JUNHO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
540,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,18
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
394/000-2016       
19.910,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.910,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.910,67
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
395/000-2016       
18.279,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
18.279,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.279,21
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
396/000-2016       
1.591,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.591,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.591,56
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
390/000-2016       
1.087,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
1.087,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.087,27
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
399/000-2016       
19.913,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
19.913,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.913,44
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
400/000-2016       
407.593,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
407.593,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
407.593,52
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
401/000-2016       
5.958,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
5.958,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.958,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
402/000-2016       
257,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
257,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,86
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
404/000-2016       
10.194,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
10.194,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.194,61
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
405/000-2016       
25.658,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
25.658,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.658,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
398/000-2016       
27.014,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
27.014,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.014,85
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
403/000-2016       
526,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
526,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
526,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
406/000-2016       
9.694,90
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 30/06/2016 ATÉ 30/06/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
31
/
31
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
9.694,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.694,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
407/000-2016       
11.972,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2016
Vl.Total:
11.972,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.972,74
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 5 de Julho de 2016.